巴彥淖爾日?qǐng)?bào)社本級(jí)2021年部門預(yù)算公開報(bào)告
2021年3月15日
目 錄
第一部分 部門概況
一、部門主要職能、職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況
第二部分 部門預(yù)算安排情況說明
一、部門預(yù)算收支總體情況說明
二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說明
三、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明
四、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出預(yù)算的情況說明
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第三部分 其他公開事項(xiàng)說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明
二、政府采購預(yù)算情況說明
三、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
四、部門組織征收收入計(jì)劃情況
五、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
第六部分 部門預(yù)算公開表
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）部門職能
《巴彥淖爾日?qǐng)?bào)》（蒙漢文版）及相關(guān)新媒體是巴彥淖爾市黨媒。
（二）部門主要職責(zé)
巴彥淖爾日?qǐng)?bào)社貫徹落實(shí)黨的宣傳工作的方針政策和自治區(qū)黨委、市委相關(guān)決策部署，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨的全面領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)決維護(hù)黨中央權(quán)威和集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：
1. 宣傳黨的理論和路線方針政策。落實(shí)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任，促進(jìn)地方和社會(huì)經(jīng)濟(jì)文化發(fā)展。
2. 報(bào)道和反映社情民意，以社會(huì)主義核心價(jià)值觀引領(lǐng)社會(huì)思潮和輿論導(dǎo)向。采訪、編輯、印刷、出版蒙漢文《巴彥淖爾日?qǐng)?bào)》《巴彥淖爾晚報(bào)》等工作。
3.開展新聞理論研究、業(yè)務(wù)交流、人員培訓(xùn)等工作。
4.開展廣告、印刷、出版物批發(fā)等工作。
5.推動(dòng)媒體融合發(fā)展，構(gòu)建全媒體傳播體系，占領(lǐng)輿論引導(dǎo)、思想引領(lǐng)、文化傳承、服務(wù)人民的傳播制高點(diǎn)。
6.開展網(wǎng)站、客戶端、微博、微信公眾平臺(tái)等新媒體平臺(tái)的采編、運(yùn)營(yíng)、制作、刊播等工作。
完成市委交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況
從預(yù)算單位構(gòu)成看，巴彥淖爾日?qǐng)?bào)社部門預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算。
（一）巴彥淖爾日?qǐng)?bào)社部門機(jī)構(gòu)及人員基本情況
巴彥淖爾日?qǐng)?bào)社是一級(jí)預(yù)算單位，是市委直屬公益二類事業(yè)單位，設(shè)13個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、總編辦公室、融媒體中心、數(shù)據(jù)資源中心、蒙文報(bào)編輯中心、蒙文報(bào)采訪策劃中心、蒙古族語文翻譯中心、日?qǐng)?bào)編輯中心、日?qǐng)?bào)采訪策劃中心、日?qǐng)?bào)地方文化傳播中心、人力資源部、財(cái)務(wù)部、資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理部。
巴彥淖爾日?qǐng)?bào)社編制數(shù)124人，事業(yè)編制人數(shù)124人，2021年末實(shí)有在崗編制人員128人，退休人員148人，長(zhǎng)期聘用人員75人。比上年減少4人，其原因2021年單位退休8人，新招聘4人。
（二）巴彥淖爾日?qǐng)?bào)社及所屬單位設(shè)置
納入部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位情況：
單位情況表
序號(hào) | 單位名稱 | 單位性質(zhì) |
巴彥淖爾日?qǐng)?bào)社 | 財(cái)政差額撥款的事業(yè)單位 |
第二部分 部門預(yù)算安排情況說明
一、部門預(yù)算收支總體情況說明
部門預(yù)算總收入為2224.73萬元，其來源為一般公共預(yù)算撥款1375.69萬元，經(jīng)營(yíng)收入849.04萬元。主要用于人員工資發(fā)放，報(bào)社正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。比上年預(yù)算凈增加29.92萬元，上升1.36%，凈增加的主要原因是在職人員崗位變動(dòng)，薪級(jí)工資增長(zhǎng)。
部門支出預(yù)算2224.73萬元。增加主要是由于人員職稱晉升、崗位變動(dòng)、薪級(jí)工資增長(zhǎng)。比上年預(yù)算增加29.92萬元，上升1.36%。凈增加的主要原因：人員職稱晉升、崗位變動(dòng)、薪級(jí)工資增長(zhǎng)。
（一）部門預(yù)算收入情況說明
部門預(yù)算收入2224.73萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1375.69萬元，占比61.84%；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，占比0%；國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬元，占比0%；財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，占比0%；單位資金收入849.04萬元，其中：事業(yè)收入0萬元，占比0%，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入849.04萬元，占比38.16%，其他收入0萬元，占比0%。上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，其中：一般公共預(yù)算0萬元，單位資金0萬元，占比分別為0%、0%。
（二）部門預(yù)算支出情況說明
部門預(yù)算支出2224.73萬元，其中：基本支出1195.69萬元，占比53.75%；項(xiàng)目支出180萬元，占比8.09%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出849.04萬元，占比38.16%。
主要用于報(bào)社機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)、正常專業(yè)活動(dòng)等方面支出。
二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說明
（一）財(cái)政撥款規(guī)模情況
財(cái)政撥款收支總預(yù)算1375.69萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入數(shù)為1375.69萬元，占比100%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，占比0%。
（二）財(cái)政撥款預(yù)算結(jié)構(gòu)情況
部門預(yù)算中，財(cái)政撥款支出數(shù)為1375.69萬元，用于以下方面： 文化旅游體育與傳媒支出（類）支出1040.18萬元，占支出的75.61%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出335.51萬元，占支出的24.39%。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入具體使用安排情況
財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為1375.69萬元，比上年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)減少59.47萬元，具體情況如下：
1. 文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項(xiàng)）：財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)1040.18萬元。主要用于支付人員工資，保障蒙文報(bào)出版印刷發(fā)行，保障機(jī)場(chǎng)報(bào)刊贈(zèng)閱、離退休老干部報(bào)紙贈(zèng)閱，報(bào)紙年檢及與新華社信息通道費(fèi)用。比上年預(yù)算數(shù)減少57.89萬元，原因是退休職工退休工資由社保發(fā)放。
2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）：財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為237.32萬元。
（1）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）85.21萬元，主要用于單位的離退休人員經(jīng)費(fèi)。
（2）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）108.89萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）35.99萬元，主要用于單位養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金繳存。
（3）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）5.76萬元，主要用于死亡員工撫恤金及喪葬補(bǔ)助費(fèi)，病故人員家屬的定期撫恤金。
（4）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）1.47萬元，主要用于單位人員失業(yè)工傷保險(xiǎn)繳存。
比上年預(yù)算數(shù)減少9.36萬元，原因是在職人員退休社保年金等費(fèi)用減少，退休人員離世。
3.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）：財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為98.19萬元。事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）77.74萬元，主要用于單位醫(yī)療保險(xiǎn)支出,公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）20.45萬元，主要用于事業(yè)單位公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)。比上年財(cái)政撥款預(yù)算增加7.78萬元。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況說明
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1195.69萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1195.69萬元，占基本支出的100%；公用經(jīng)費(fèi)0萬元，占基本支出的0%。具體情況如下：
1.文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項(xiàng)）：財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)860.18萬元。主要用于支付人員工資。比上年預(yù)算數(shù)減少57.89萬元，原因是退休職工退休工資由社保發(fā)放。
2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）：財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為237.32萬元。
（1）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）85.21萬元，主要用于單位的離退休人員經(jīng)費(fèi)。
（2）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）108.89萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）35.99萬元，主要用于單位養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金繳存。
（3）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）5.76萬元，主要用于死亡員工撫恤金及喪葬補(bǔ)助費(fèi)，病故人員家屬的定期撫恤金。
（4）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）1.47萬元，主要用于單位人員失業(yè)工傷保險(xiǎn)繳存。
比上年預(yù)算數(shù)減少9.36萬元，原因是在職人員退休社保年金等費(fèi)用減少，退休人員離世。
3.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）：財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為98.19萬元。事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）77.74萬元，主要用于單位醫(yī)療保險(xiǎn)支出,公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）20.45萬元，主要用于事業(yè)單位公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)。比上年財(cái)政撥款預(yù)算增加7.78萬元。
三、政府性基金預(yù)算撥款支出預(yù)算情況說明
我部門無政府性基金預(yù)算撥款支出。
四、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出預(yù)算的情況說明
我部門無國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算的情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)為0萬元，占總支出的0%，比上年預(yù)算增加0萬元，增長(zhǎng)0%；本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)增加0萬元，增長(zhǎng)0%。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)為0萬元，其中，因公出國（境）費(fèi)用0萬元，占支出的0%；公務(wù)接待費(fèi)0萬元，占支出的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，占支出的0%，其中，公務(wù)用車購置0萬元，占支出的0%，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 0萬元，占支出的0%。
具體變化及原因情況如下：
1.因公出國（境）費(fèi)用0萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長(zhǎng)0%，本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)增加0萬元，增長(zhǎng)0%。
2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長(zhǎng)0%，本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)增加0萬元，增長(zhǎng)0%。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，比上年預(yù)算增加0萬元，增長(zhǎng)0%，本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)增加0萬元，增長(zhǎng)0%。其中，公務(wù)用車購置0萬元，比上年預(yù)算增加0萬元，增長(zhǎng)0%，本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)增加0萬元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，本年預(yù)算比上年預(yù)算增加0萬元，增長(zhǎng)0%，比上年執(zhí)行數(shù)增加0萬元，增長(zhǎng)0%。
巴彥淖爾日?qǐng)?bào)社是差額撥款公益單位，沒有財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)。
第三部分 其他公開事項(xiàng)說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專業(yè)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2021年，我部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算0萬元，比上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%。
我部門沒有財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
二、政府采購預(yù)算情況說明
政府采購預(yù)算總額257.41萬元，其中：服務(wù)類政府采購預(yù)算257.41萬元。涵蓋“印刷服務(wù)、物業(yè)服務(wù)、車輛維修與保養(yǎng)服務(wù)項(xiàng)，采購金額來源主要為單位經(jīng)營(yíng)收入、財(cái)政預(yù)算撥款，其中120萬元的資金來源為財(cái)政預(yù)算項(xiàng)目款《巴彥淖爾日?qǐng)?bào)》蒙文版出版發(fā)行印刷運(yùn)轉(zhuǎn)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
三、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
截至2020年末，全部門固定資產(chǎn)14146.55萬元，無形資產(chǎn)533.72萬元。2021年財(cái)政局國有資產(chǎn)配置計(jì)劃資金0萬元，計(jì)劃新增資產(chǎn)0臺(tái)/件/組。其中：辦公設(shè)備類配置計(jì)劃0臺(tái)/組，資金預(yù)算0萬元；計(jì)算機(jī)類設(shè)備(包含機(jī)房用安全設(shè)備等)配置計(jì)劃0臺(tái)，資金預(yù)算0萬元。
按照巴彥淖爾市公車改革的有關(guān)要求，我部門保留公務(wù)用車9輛。其中：業(yè)務(wù)用車9輛。事業(yè)單位保有公務(wù)用車9輛。
單位價(jià)值50 萬元（含）以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100 萬元（含）以上的專用設(shè)備1臺(tái)（套），單位價(jià)值 200 萬元以上大型設(shè)備2套。
四、部門組織征收收入計(jì)劃情況
我部門沒有部門組織征收的非稅收入。
五、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況說明
填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，公開績(jī)效目標(biāo)1個(gè)，公開項(xiàng)目占全部預(yù)算項(xiàng)目的100%。公開填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算180萬元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
我部門對(duì)共計(jì)1個(gè)預(yù)算項(xiàng)目設(shè)置績(jī)效目標(biāo)，從預(yù)算執(zhí)行、產(chǎn)出、效益、滿意度等多方面對(duì)預(yù)算項(xiàng)目進(jìn)行綜合績(jī)效管理。設(shè)計(jì)項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)4 項(xiàng)，一級(jí)指標(biāo)中：產(chǎn)出指標(biāo)4項(xiàng)，效益指標(biāo)2 項(xiàng)，滿意度指標(biāo)1 項(xiàng)。二級(jí)指標(biāo)中：數(shù)量指標(biāo)5 項(xiàng)，包括 指標(biāo)1：蒙文報(bào)發(fā)行及印刷，指標(biāo)2：老干部贈(zèng)閱報(bào)紙，指標(biāo)3：鄉(xiāng)鎮(zhèn)蘇木嘎查文化室贈(zèng)閱，指標(biāo)4：機(jī)場(chǎng)贈(zèng)閱報(bào)紙，指標(biāo)5：使用新華社供稿、圖片數(shù)量等；質(zhì)量指標(biāo)3項(xiàng)，包括指標(biāo)1：蒙文報(bào)受眾人群，指標(biāo)2：老干部人數(shù)，指標(biāo)3：機(jī)場(chǎng)報(bào)紙贈(zèng)送范圍等；時(shí)效指標(biāo)3項(xiàng)，包括指標(biāo)1：蒙文報(bào)發(fā)行次數(shù)，指標(biāo)2：老干部贈(zèng)閱報(bào)紙送達(dá)次數(shù)，指標(biāo)3：新華社供稿時(shí)間等；成本指標(biāo)3項(xiàng)，包括 指標(biāo)1：蒙文報(bào)印刷成本，指標(biāo)2：日?qǐng)?bào)印刷成本，指標(biāo)3：晚報(bào)印刷成本等；經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)0項(xiàng)；社會(huì)效益指標(biāo)1項(xiàng)，包括指標(biāo)1：及時(shí)傳達(dá)黨和政府的方針政策等；生態(tài)效益指標(biāo)0項(xiàng)，為人均能耗降低等；可持續(xù)影響指標(biāo)4項(xiàng)，包括指標(biāo)1：弘揚(yáng)正能量發(fā)展主旋律，指標(biāo)2：宣傳黨的各項(xiàng)惠民政策，指標(biāo)3：反映民生，指標(biāo)4：正確輿論導(dǎo)向等；服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)3項(xiàng)，包括指標(biāo)1：閱讀者滿意度，指標(biāo)2：職工滿意度，指標(biāo)3：市委及宣傳部滿意度等。
第四部分 名詞解釋
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：是指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：是指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：是指除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是指按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入” 、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。
六、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
七、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和共用支出。
八、項(xiàng)目支出：是指基本支出之外，為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
九、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國內(nèi)城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)員車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、過路過橋費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專業(yè)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
十一、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類活動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
十二、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
第五部分 預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本部門預(yù)算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：朱紅波 聯(lián)系電話：0478-8280061
第六部分 部門預(yù)算公開表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、財(cái)政撥款收支總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
九、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
十、項(xiàng)目支出表
十一、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表
十二、政府采購預(yù)算表
備注：1、預(yù)算公開表見附件
2、按預(yù)算公開編制要求，預(yù)算公開報(bào)告及公開表的計(jì)數(shù)單位為萬元，而2021年預(yù)算編制是以元為計(jì)數(shù)單位，因此小數(shù)點(diǎn)后第二位存在四舍五入的差異。
附件：
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府采購預(yù)算表
